À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
- Approfondir la compréhension des principes clés de la fiscalité d'entreprise.
- Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale des charges et des déductions.
- Acquérir une connaissance approfondie de la gestion des pertes fiscales.
- Comprendre les enjeux de la fiscalité internationale des entreprises.
- Développer des compétences avancées en planification fiscale stratégique.
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Fiscalité des bénéfices
- Rappel des principes fondamentaux de la fiscalité des bénéfices des entreprises
- Analyse des principaux éléments constitutifs du résultat fiscal
- Étude approfondie des charges déductibles et non déductibles
- Cas pratiques : Calcul du résultat fiscal et de l'impôt sur les bénéfices
Optimisation fiscale des charges
- Approfondissement des techniques d'optimisation fiscale des charges
- Déductions fiscales spécifiques aux entreprises
- Amortissements et provisions : règles et limites
- Cas pratiques : Maximiser les déductions fiscales
Après-midi
Gestion des pertes fiscales
- Les règles de report des déficits fiscaux
- Analyse des conditions et limites de la compensation des pertes
- Stratégies de gestion des pertes fiscales
- Cas pratiques : Utilisation des pertes fiscales
JOUR 2
Matin
Fiscalité internationale des entreprises
- Concepts clés de la fiscalité internationale des entreprises
- Analyse des conventions fiscales et des règles de territorialité
- Gestion des bénéfices à l'étranger et des prix de transfert
- Cas pratiques : Traitement fiscal des opérations internationales
Planification fiscale avancée
- Techniques avancées de planification fiscale des entreprises
- Structures juridiques et fiscales : avantages et limites
- Étude de cas : Planification fiscale pour une entreprise internationale
Après-midi
Actualités fiscales et problématiques émergentes
- Récapitulatif des mises à jour récentes en matière de fiscalité d'entreprise
- Tendances émergentes et défis actuels en matière de fiscalité
- Examen de cas concrets et analyse des solutions fiscales
- Conseils pour rester informé et se conformer aux évolutions fiscales
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
Modalités pédagogiques
Montée en compétence assurée par l'association d'un contenu théorique et pratique. Etude de cas concrets en rapport avec votre quotidien professionnel.
Suivi de l'exécution :
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par demi-journée
- Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
Appréciation des résultats :
- Recueil individuel des attentes du stagiaire
- Questionnaire d'auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation
- Évaluation continue durant la session
- Remise d'une attestation de fin de formation
- Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de formation
Moyens et supports pédagogiques
- Evaluation des besoins et du profil du participant
- Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules
- Cas pratiques
- Questionnaire et exercices
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Retours d'expériences
- Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,
- Remise d'un support pédagogique
- Echanges interactifs
- Intervention d'un formateur expert dans son domaine
Modalités d’évaluation et de suivi
- Grille d'évaluation (test de positionnement)
- Entretien téléphonique avec le formateur avant la formation
- Travaux pratiques
- Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape
- Echange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail
- Exercices corrigés, études de cas réels, mise en application concrète et utile
- Évaluation pour valider vos acquis en fin de formation
